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Descríbenos tu proyecto:

Procedimiento para fincar la orden de compra de producto y envio de material.

1. Una vez recibida la cotizacion por parte de impernova en el correo electronico del cliente, esta la imprime, la revisa y autoriza.

2. Impernova envia datos fiscales al cliente para ser dado de alta como proveedor (si asi lo requiere) 3. El cliente realiza depósito via transferencia y/o ventanilla por el monto del 100% negociado en la cotizacion a la cuenta con los siguientes datos:

Banco: Bancomer

Núm. De cta.: 0074 4606 35 2604 2972 10

Clabe: 012320026042972107 Sucursal Sahuayo, Michoacán

Nombre: Jose Fernando Orozco Dávila

4. Se envia confirmacion de deposito y/o transferencia bancaria a correo de impernova incluyendo datos de facturacion del cliente y domicilio exacto y detallado para la entrega del material.

5. En caso de recibir la confirmación del pago antes de las 12:00 p.m. de lunes a viernes ese mismo dia se prepara el pedido para ser embarcado y entregado en el domicilio de 3 a 4 dias habiles posteriores, dependiendo de la cantidad de producto solicitado. En caso de confirmar deposito después de las 12:00 p.m. el pedido sera embarcado al siguiente dia habil.

6. Una vez embarcado el pedido en la transportadora se le hara llegar al cliente su numero de guia para el seguimiento de la entrega de su pedido.

7. Al momento de tener la confirmación del pago se procedera a la elaboración de la factura con los datos fiscales proporcionados por el cliente debidamente requisitada por la shcp. Y enviada por correo electrónico a la dirección de correo del cliente. Dicha facturación electronica en formato xml. Y pdf atentamente Dirección general Impernova

Celular

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